检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作，检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，具体职权包括如下方面：（1）对于背叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；（2）对于侦查机关上报的案件，检察机关认为证据不足，可以退回补充侦查，也可以自己侦查，补充、完善证据；（3）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事立案、刑事侦查活动、刑事审判行使监督权和刑事执行检察监督权以及死刑复核法律监督权等；（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；（6）对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；（7）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规。（8）对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；（9）对生效裁判、调解书以及审判人员违法、执行活动的监督；（10）对行政生效裁判、审判程序和执行活动监督；（11）对污染环境、侵犯国有资源资产等危害公共利益和国家利益的行为提起公益诉讼。

二、机构设置

合江县人民检察院属于行政单位，下设事业单位1个，派驻检察室3个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计847.34万元。与2021年相比，收入总计减少947.02万元，下降52.78%，主要变动原因是市级财物统管改革，2022年7月起预算级次调整为市级，部分收入由县级财政拨付；支出总计减少1127.78万元，下降57.1%，主要变动原因是市级财物统管改革，2022年7月起预算级次调整为市级，部分支出由县级财政支付。

（
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2022年本年收入合计847.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.34万元，占100%。

（

图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2022年本年支出合计847.34万元，其中：基本支出446.92万元，占52.74%；项目支出400.42万元，占47.26%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2
022年财政拨款收、支总计847.34万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少947.02万元，下降52.78%，主要变动原因是市级财物统管改革，2022年7月起预算级次调整为市级，部分收入由县级财政拨付；财政拨款支出总计减少1127.78万元，下降57.1%，主要变动原因是市级财物统管改革，2022年7月起预算级次调整为市级，部分支出由县级财政支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出847.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1127.78万元，下降57.1%，主要变动原因是市级财物统管改革，2022年7月起预算级次调整为市级，部分支出由县级财政支付。

（
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出847.34万元，主要用于以下方面:公共安全支出751.64万元，占88.7%；社会保障和就业支出47.18万元，占5.57%；卫生健康支出26.61万元，占3.14%；住房保障支出21.92万元，占2.59%

（
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为847.34万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算数为334.83万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为400.42万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:支出决算数为16.39万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.58万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.86万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.68万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出446.92万元，其中：

人员经费373.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
　　公用经费73.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23.76万元，完成预算100%，较上年减少18.74万元，下降44.09%，主要原因是市级财物统管改革，2022年7月起预算级次调整为市级，部分支出由县级财政支付。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.61万元，占78.32%；公务接待费支出决算5.15万元，占21.68%。具体情况如下：

（
图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算数与2021年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.61万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比2021年减少9.39万元，下降33.54%。主要原因是市级财物统管改革，2022年7月起预算级次调整为市级，部分支出由县级财政支付。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出18.61万元。主要用于检察办案、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少9.35万元，下降64.48%。主要原因是市级财物统管改革，2022年7月起预算级次调整为市级，部分支出由县级财政支付。其中：

国内公务接待支出5.15万元，主要用于检察办案执法、开展业务活动开支的的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，586人次（不包括陪同人员），共计支出5.15万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，合江检察院机关运行经费支出73.56万元，比2021年减少65.71万元，下降47.18%。主要原因是市级财物统管改革，2022年7月起预算级次调整为市级，部分支出由县级财政支付。

（二）政府采购支出情况

2022年，合江检察院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，合江检察院共有车辆8辆，其中：执法执勤用车7辆、特种执法执勤用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公益诉讼保障经费项目、未成年人检察工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51050022T000007265597-公用经费
主管部门		合江县检察院部门					实施单位	合江县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，厉行节约。					保障了单位日常运转，提高了预算编制质量，严格执行了预算，厉行节约。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为保障单位日常运转，我院根据检察工作的开展情况对项目资金进行申报使用。严格按照规范使用项目资金，专款专用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.85	54.85			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	54.85	54.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了单位日常运转，确保检察工作的顺利开展，维护了国家政治安全，惩治了危害公共安全、影响人民群众安全的犯罪，推进了更高水平的平安合江建设，提升了服务大局的质效。
存在问题	一是项目绩效目标设置不全面，绩效指标较粗，不够明确、量化；二是对预算支出结构把握不够准确，预算执行力度有待加强。
改进措施	一是加强绩效管理工作的培训学习，提高项目绩效管理水平，更加全面的细化项目绩效目标；二是加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，强化预算执行力度，确保项目的正常实施，达到预期效果。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51050022T000007262678-公益诉讼保障经费
主管部门		合江县检察院部门					实施单位	合江县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在现有的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈权益保护、未成年人权益保护等重点领域中，继续强化案件办理力度与质量在安全生产领域拓展公益诉讼预防功能，提升法治效果和社会效果，获得人民群众的广泛认可。					在现有的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等重点领域中，强化了案件办理力度与质量，在安全生产领域拓展公益诉讼预防功能，提升法治效果和社会效果，获得人民群众的广泛认可。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为保障公益诉讼工作的开展，我院根据公益诉讼工作的开展情况对项目资金进行申报使用。严格按照规范使用项目资金，专款专用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.75	49.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	49.75	49.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行政公益诉讼立案数量	≥	50	案件数	64	10	10
	产出指标	数量指标	开展跟进监督数量	≥	48	案件数	63	10	10
	产出指标	数量指标	监督执行公益诉讼	≥	3	案件数	5	10	10
	产出指标	数量指标	提起民事公益诉讼	≥	3	案件数	6	10	10
	效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖率	≥	90	%	95	20	20
	产出指标	数量指标	开展公益诉讼专项行动	≥	5	次	5	10	10
	产出指标	数量指标	开展公益诉讼宣传行动	≥	5	次	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，对损害社会公共利益或者有重大损害危险的行为提起了民事公益诉讼，对负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为而致使国家利益或者社会公共利益受到侵害或者重大侵害危险的提起行政公益诉讼，最大程度保障了群众的合法利益。
存在问题	一是项目绩效目标设置不全面，绩效指标较粗，不够明确、量化；二是对预算支出结构把握不够准确，预算执行力度有待加强。
改进措施	一是加强绩效管理工作的培训学习，提高项目绩效管理水平，更加全面的细化项目绩效目标；二是加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，强化预算执行力度，确保项目的正常实施，达到预期效果。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51050022T000007262785-未成年人检察工作经费
主管部门		合江县检察院部门					实施单位	合江县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	一方面，对于侵害未成年人的案件严厉惩治；另一方面，对于涉嫌犯罪的未成年人做好教育、帮扶和转化工作。通过“一份建议、一个创新、一项行动、一份责任”这“四个一”来综合保护未成年人的合法权益。在履行好未成年人司法保护的同时，将司法保护与家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护这“五大保护”一起紧密结合起来，通过扎扎实实地抓，把未成年人保护各项法律规定落实，共同把对孩子的保护工作做得更实。					对侵害未成年人的案件进行了严厉惩治，对涉嫌犯罪的未成年人做好教育、帮扶和转化工作，将司法保护与家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护这“五大保护”一起紧密结合起来，共同做好对孩子的保护工作。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为保障未成年人检察工作的开展，我院根据未成年人检察工作的开展情况对项目资金进行申报使用。严格按照规范使用项目资金，专款专用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	208.00	208.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	208.00	208.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民事行政监督	≥	3	案件数	3	10	10
	产出指标	数量指标	刑事执行监督	≥	2	案件数	2	10	10
	产出指标	数量指标	涉未公益诉讼诉前检察建议	≥	1	案件数	1	10	10
	产出指标	数量指标	不起诉率	≥	15	%	15	10	10
	产出指标	数量指标	打击性侵害未成年人起诉率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，夯实了基层组织专业保障，有效推动未成年人检察工作高质量发展，更加有力扛起未成年人司法保护的主导责任，不断促进未成年人保护国家治理体系和治理能力现代化，为未成年人健康成长、社会和谐稳定提供优质司法保障。
存在问题	一是项目绩效目标设置不全面，绩效指标较粗，不够明确、量化；二是对预算支出结构把握不够准确，预算执行力度有待加强。
改进措施	一是加强绩效管理工作的培训学习，提高项目绩效管理水平，更加全面的细化项目绩效目标；二是加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，强化预算执行力度，确保项目的正常实施，达到预期效果。

第一部分 单位概况

主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况