检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作，检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，具体职权包括如下方面：（1）对于背叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；（2）对于侦查机关上报的案件，检察机关认为证据不足，可以退回补充侦查，也可以自己侦查，补充、完善证据；（3）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事立案、刑事侦查活动、刑事审判行使监督权和刑事执行检察监督权以及死刑复核法律监督权等；（5）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；（6）对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；（7）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规。（8）对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；（9）对生效裁判、调解书以及审判人员违法、执行活动的监督；（10）对行政生效裁判、审判程序和执行活动监督；（11）对污染环境、侵犯国有资源资产等危害公共利益和国家利益的行为提起公益诉讼。

二、机构设置

合江县人民检察院属于行政单位，下设事业单位1个，即合江县检察文化信息中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2244.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1396.72万元，增长164.84%。主要变动原因是2022年财物统管改革预算级次调整为市级，当年上半年收支在县级列报，未纳入市级决算，因此2023年度收、支在2022年度的基础上增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2244.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2244.06万元，占100%；政府性基金预算财
政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2244.06万元，其中：基本支出1065.31万元，占47.47%；项目支出1178.74万元，占52.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2
023年度财政拨款收、支总计均为2244.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1396.72万元，增长164.84%。主要变动原因是2022年财物统管改革预算级次调整为市级，当年上半年财政拨款收、支在县级列报，未纳入市级决算，因此2023年度财政拨款收、支在2022年度的基础上增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2244.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1396.72万元，增长164.84%。主要变动原因是2022年财物统管改革预算级次调整为市级，当年上半年一般公共预算财政拨款支出在县级列报，未纳入市级决算，因此2023年度一般公共预算财政拨款支出在2022年度的基础上增加。

（
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2244.06万元，主要用于以下方面:公共安全支出1958.80万元，占87.29%；社会保障和就业支出159.20万元，占7.09%；卫生健康支出39.88万元，占1.78%；住房保障支出86.18万元，占3.84%。

（
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2244.06万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算数为749.02万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为1178.74万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:支出决算数为31.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为118.22万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为40.99万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.54万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.31万元，其中：

人员经费899.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费166.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.86万元，完成预算100%，较上年度增加34.10万元，增长143.52%。决算数与预算数持平。主要变动原因是2022年财物统管改革预算级次调整为市级，当年上半年“三公”经费财政拨款支出在县级列报，未纳入市级决算，且2023年度编制内更新执法执勤用车1辆，因此2023年度“三公”经费财政拨款支出在2022年度的基础上增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2
023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.96万元，占79.43%；公务接待费支出决算11.90万元，占20.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算数与2022年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出45.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加27.35万元，增长146.96%。主要原因是2022年财物统管改革预算级次调整为市级，当年上半年公务用车购置及运行维护费支出在县级列报，未纳入市级决算，且2023年度编制内更新执法执勤用车1辆，因此2023年度公务用车购置及运行维护费支出在2022年度的基础上有所增加。

其中：公务用车购置支出17.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆，金额17.96万元，主要用于检察办案、执法执勤等公务活动。截至2023年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：轿车7辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出28万元。主要用于检察办案、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.90万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加6.75万元，增长131.07%。主要原因是2022年财物统管改革预算级次调整为市级，当年上半年公务接待费支出在县级列报，未纳入市级决算，因此2023年度公务接待费支出在2022年度的基础上有所增加。其中：

国内公务接待支出11.90万元，主要用于检察办案执法、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，1387人次（不包括陪同人员），共计支出11.90万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，合江检察院机关运行经费支出166.31万元，比2022年度增加92.75万元，增长126.09%。主要原因是2022年财物统管改革预算级次调整为市级，当年上半年机关运行经费支出在县级列报，未纳入市级决算，因此2023年度机关运行经费支出在2022年度的基础上有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，合江检察院政府采购支出总额61.71万元，其中：政府采购货物支出61.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买检察办公办案、开展业务活动所需的固定资产。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，合江检察院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是已处置车辆，待拍卖。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对办案经费、物业管理费、聘用人员经费、综合定额等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000008232426-办案经费
主管部门		合江县检察院部门					实施单位	合江县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	切实履行四大检察职能，着力营造和谐稳定的发展环境。健全“两法衔接”机制，强化刑事立案、侦查活动和审判活动监督，优化创新检察监督方式。紧紧围绕党和国家工作大局和检察工作全局开展工作，服务保障“三大攻坚战”，严惩危害生态环境、毒品、危害国家安全犯罪案件。完善配套机制，营造外部监督环境，消除“捕后诉前”监督盲区。继续强化案件办理力度与质量在安全生产领域拓展公益诉讼预防功能，提升法治效果和社会效果。					切实履行了四大检察职能，强化了刑事立案、侦查活动和审判活动监督，紧紧围绕党和国家工作大局开展工作，严惩了危害生态环境、毒品、危害国家安全的犯罪案件，强化了案件办理力度与质量，提升了法治效果和社会效果。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为保障检察工作的开展，我院根据检察工作的开展情况对项目资金进行申报使用。严格按照规范使用项目资金，专款专用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	791.00	934.00	934.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	791.00	934.00	934.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行政案件办理数	≥	10	件	10	3	3
			公益诉讼案件办理数	≥	55	件	64	3	3
			审查批准延长羁押人数	≥	35	人	35	3	3
			审查逮捕人数	≥	300	人	408	5	5
			民事案件办理数	≥	20	件	41	3	3
			二审上诉案件办理数	≥	20	件	21	3	3
			侦查活动违法监督数	≥	35	件	49	3	3
			审查起诉人数	≥	450	人	516	5	5
			立案监督案件办理数	≥	3	件	5	3	3
			各类信访案件办理数	≥	8	件	10	3	3
		质量指标	案件办结率	≥	90	%	95	3	3
		时效指标	资金保障及时性	≥	90	%	100	3	3
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	办案差旅费	≤	50	万元	50	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，切实保障了检察办案工作的开展，有效推动了检察工作的高质量发展，切实履行了四大检察职能，着力营造了和谐稳定的发展环境，强化了案件办理力度与质量，提升了法治效果和社会效果。
存在问题	一是项目绩效目标设置不全面，绩效指标设置不够明确、量化；二是对预算支出结构把握不够准确，预算执行力度有待加强。
改进措施	一是加强绩效管理工作的培训学习，提高项目绩效管理水平，更加全面的细化项目绩效目标；二是加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，强化预算执行力度，确保项目的正常实施，达到预期效果。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000008232429-物业管理费
主管部门		合江县检察院部门					实施单位	合江县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维持办公办案大楼及附楼安全和整洁，做好办公区域绿化和花草的养护管理。					维持了办公办案大楼及附楼的安全和整洁，做好了办公区域绿化和花草的养护管理。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为维持办公办案大楼及附楼的安全和整洁，养护管理办公区域绿化和花草，我院根据开展情况对项目资金进行申报使用。严格按照规范使用项目资金，专款专用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	盆栽绿化养护数	≥	48	件	60	10	10
		数量指标	保安保洁人数	≥	4	人	4	10	10
		质量指标	绿化存活率	≥	90	%	95	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	绿化维护资金支出	≤	15	万元	13	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，维持了办公办案大楼及附楼的安全和整洁，做好了办公区域绿化和花草的养护管理。
存在问题	项目绩效目标设置不全面，绩效指标设置不够明确、量化。
改进措施	加强绩效管理工作的培训学习，提高项目绩效管理水平，更加全面的细化项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000008232432-聘用人员经费
主管部门		合江县检察院部门					实施单位	合江县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障聘用人员工资保险等支出，更好地开展办公办案工作。					及时、足额保障聘用人员工资、保险等福利待遇支出，促进更好地开展办公办案工作。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为保障聘用人员工资、保险等福利待遇支出，我院根据开展情况对项目资金进行申报使用。严格按照规范使用项目资金，专款专用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	102.00	102.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	70.00	102.00	102.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	≥	23	人	23	10	10
		数量指标	协助办理案件数	≥	100	件	163	10	10
		质量指标	案件完结率	≥	90	%	95	10	10
		时效指标	资金保障及时率	≥	90	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资保险等支出	≤	70	万元	69	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，及时、足额保障了聘用人员工资、保险等福利待遇支出，促进更好地开展办公办案工作。
存在问题	项目绩效目标设置不全面，绩效指标设置不够明确、量化。
改进措施	加强绩效管理工作的培训学习，提高项目绩效管理水平，更加全面的细化项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000008246491-综合定额
主管部门		合江县检察院部门					实施单位	合江县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	综合定额项目保障了我院办公办案工作的正常开展，可以更好地发挥检察机关法律监督作用，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护国家和社会公共利益。					保障了我院办公办案工作的正常开展，更好地发挥检察机关法律监督作用，依法行政、严格执法，维护了宪法法律权威，维护了国家和社会公共利益。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为保障我院办公办案工作的正常开展，我院根据开展情况对项目资金进行申报使用。严格按照规范使用项目资金，专款专用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.00	104.00	104.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	104.00	104.00	104.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民事案件办理数	≥	20	件	38	10	10
			审查起诉人数	≥	400	人	516	10	10
			行政案件办理数	≥	10	件	10	10	10
		质量指标	案件完成率	≥	90	%	95	5	5
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出	≤	6.8	万元	6.8	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了我院办公办案工作的正常开展，更好地发挥检察机关法律监督作用，依法行政、严格执法，维护了宪法法律权威，维护了国家和社会公共利益。
存在问题	项目绩效目标设置不全面，绩效指标设置不够明确、量化。
改进措施	加强绩效管理工作的培训学习，提高项目绩效管理水平，更加全面的细化项目绩效目标。

第一部分 单位概况

主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况